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送心意

安與逸老師

職稱中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師

2020-01-18 22:09

你好,需要增加去年費用借:以前年度損益調(diào)整科目  貸:應(yīng)付職工薪酬

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-18 22:19

不需要臨時工的身份證之類的嗎,不需要申報嗎?還是需要代開勞務(wù)費呢

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-18 22:24

所得稅是每一季度末下一季度初預(yù)繳,本年利潤+未分配利潤期末借方余額不用交,期末貸方余額預(yù)繳,年末下年初所得稅匯算清繳多退少補(bǔ),是嗎,1月16日前可以直接把所得稅交了,然后再做去年費用調(diào)整調(diào)增,是嗎

安與逸老師 解答

2020-01-18 22:38

可以做工資,要準(zhǔn)備臨時工的身份證復(fù)印件,需要申報個稅。
是的沒有利潤不用繳納企稅,是的下年匯算清繳,是的匯算清繳再調(diào)增費用。

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-18 22:54

可是12月的個稅已經(jīng)申報了,怎么做

安與逸老師 解答

2020-01-18 22:59

按實際發(fā)放日期申報,個稅代扣代繳為收付實現(xiàn)制,什么時候發(fā)什么時候次月申報。

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-18 23:52

那12月份的員工工資個稅已申報,再想把臨時工人工資做進(jìn)12月份已經(jīng)逾期了,怎么弄這臨時工資

安與逸老師 解答

2020-01-19 08:12

工資就做進(jìn) 2020年,分錄為借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付職工薪酬   這樣在匯算清繳的時候會調(diào)高你的成本   個稅申報就在發(fā)放的次月就可以了。

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-19 09:52

你的意思是2019年12月的臨時工人工資做進(jìn)2020年1月,2020年2月初把這個稅申報在2020年1月份,這樣這些臨時工資也算2019年的?不需要做其他說明?

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-19 09:54

哦,以前年度損益指的就是2019年的,這個明白了

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-19 09:56

我聽人說,做臨時工資不用身份證,有勞務(wù)費票就可以,究竟怎么弄

安與逸老師 解答

2020-01-19 10:13

我們公司是直接做工資表,附上身份證就行。如果開勞務(wù)費發(fā)票就無需做工資表了,直接計價。

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-19 12:51

嗯嗯,如果來勞務(wù)是稅務(wù)局代開是嗎?直接做工資表是附上身份證復(fù)印件嗎

安與逸老師 解答

2020-01-19 13:11

可以去稅務(wù)局代開,如果做工資附上工資表和考勤表,身份證留存?zhèn)洳榫涂梢浴?/p>

?馨嘫??亭? 追問

2020-01-19 13:32

不是考勤機(jī)里打的就直接自制考勤表就可以嗎

安與逸老師 解答

2020-01-19 13:35

可以的,形式怎樣無所謂的。

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你好,需要增加去年費用借:以前年度損益調(diào)整科目 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-01-18 22:09:52
你好! 可以做工資表入賬的
2019-08-20 18:05:26
同學(xué)你好 要交的 可以的 要有發(fā)票
2022-01-07 14:08:43
您好,是的,申報勞務(wù)費所得代扣代繳個稅就可以扣除
2019-01-03 14:03:52
你好,對的。 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目 結(jié)轉(zhuǎn)出二者的差額,如果是收入大于費用,那部分差額就是本年利潤 本年利潤×25%=所得稅費用 分錄具體如下: 計提時: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 交納時: 借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2016-10-26 11:10:17
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