大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 09:19

附表二里免稅項目用那里填嗎？

郭老師 解答

2020-01-17 09:20

附表二，
  35欄

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 09:25

附表一的第8欄直接在銷項（應(yīng)納）稅額那里填上稅金金額嗎？

郭老師 解答

2020-01-17 09:27

你好，13%的稅率里面是的

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 09:35

那會不會提示與前面填寫銷項金額合計測算不平，保存不了？

郭老師 解答

2020-01-17 09:35

你好，你開了發(fā)票的，不能的

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 09:41

現(xiàn)在就是有個問題，我們開了機動車發(fā)票，發(fā)票采集那有這臺車的銷售額和稅額，但是帳上沒有這個銷售額，導(dǎo)致帳上的收入和增值稅報表的銷售額不一致

郭老師 解答

2020-01-17 09:45

自己填寫不了嗎

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 09:46

現(xiàn)在就是不知道怎么處理

郭老師 解答

2020-01-17 09:47

未開具發(fā)票里面填寫的

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 10:09

未開具發(fā)票里填寫減少這臺車發(fā)票的銷項額嗎？

郭老師 解答

2020-01-17 10:13

開了100
金額填寫100
稅額13

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 10:19

那最終的結(jié)果是增值稅報表的收入和帳上不一樣

郭老師 解答

2020-01-17 10:20

是的，不一樣的
但是你的銷項是一樣的

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 10:23

這個沒有關(guān)系是嗎？

郭老師 解答

2020-01-17 10:24

是的，沒有關(guān)系的
可以做的

大興豐通_財務(wù) 追問

2020-01-17 10:28

那和處置固定資產(chǎn)同樣的道理，帳上的收入和增值稅報表的收入不一樣，銷項稅一樣，對嗎？

郭老師 解答

2020-01-17 10:31

是的，可以這么理解的，