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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-16 22:24

您好
借:以前年度損益調(diào)整-管理費用  借方紅字
借:固定資產(chǎn) 借方藍字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:27

老師。以前年度所以調(diào)整怎么兩次都出現(xiàn)在借方

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:28

一個是借方紅字 一個是借方藍字

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:33

可是,后面借,固定資產(chǎn),以前年度調(diào)整,貸方,利潤分配未分配利潤,這樣數(shù)不平?。?/p>

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:37

您說個數(shù)字 我列給您看吧

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:38

管理費用記的是40000

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:40

借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 -40000
借:固定資產(chǎn) 40000  

借:以前年度損益調(diào)整  40000
貸:利潤分配-未分配利潤  40000
這樣寫怎么不平了?

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:44

固定資產(chǎn)本月計提可以嗎?還是下月計提,謝謝了!

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:44

您12月份就應(yīng)該入賬的 那1月份計提折舊

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:49

如果12月營業(yè)收入多記30元,是這樣嗎?借,營業(yè)收入30,貸,以前年度所以調(diào)整30,借,以前年度損益調(diào)整30,貸,利潤分配未分配利潤30,對嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:50

請問多記的30對方科目是什么

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:51

收入多記了

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:52

您當時分錄怎么寫的

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 22:54

借方,庫存現(xiàn)金多記30元,貸方營業(yè)收入多記30元。

bamboo老師 解答

2020-01-16 22:55

借:庫存現(xiàn)金 -30
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30 
金額不大 不需要通過以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項

差不多的丸紫Oooo 追問

2020-01-16 23:10

請問下如果做,怎么寫分錄了,謝謝了

bamboo老師 解答

2020-01-17 06:43

借:庫存現(xiàn)金 -30
貸:以前年度損益調(diào)整 -30 
借 利潤分配~未分配利潤 30
貸 以前年度損益調(diào)整 30

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相關(guān)問題討論
影響以前年度的利潤
2022-04-13 22:21:07
同學你好 對的 直接這樣
2021-12-03 14:51:37
合適的
2018-01-12 13:32:08
借:以前年度損益調(diào)整681.08 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金;2、借:利潤分配——未分配利潤 681.08 貸:以前年度損益調(diào)整681.08
2017-02-27 13:50:41
不對的,你去年的計提時分錄怎么做的。
2017-02-25 09:32:52
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