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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-01-16 20:57

因管理不善導(dǎo)致的存貨盤虧
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=存貨的賬面余額*增值稅稅率=(存貨的賬面價值+與之對應(yīng)的存貨跌價準(zhǔn)備)*增值稅稅率

qiaohua 追問

2020-01-17 09:04

因管理不善導(dǎo)致存貨盤虧,其進(jìn)項稅額全額轉(zhuǎn)出。因管理不善導(dǎo)致固定資產(chǎn)盤虧,其進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是固定資產(chǎn)賬面凈值(即原值減累計折舊)×稅率對么

許老師 解答

2020-01-17 09:06

嗯嗯,是這樣處理的哦

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因管理不善導(dǎo)致的存貨盤虧 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=存貨的賬面余額*增值稅稅率=(存貨的賬面價值%2B與之對應(yīng)的存貨跌價準(zhǔn)備)*增值稅稅率
2020-01-16 20:57:51
不需要,只需要計提存貨跌價準(zhǔn)備,然后在期末結(jié)轉(zhuǎn)即可。
2023-03-07 11:49:58
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-04-12 10:06:08
你好,選項A,收付計量差錯引起的存貨盤虧,進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出,不會影響盤虧凈損失的計算。 收發(fā)計量差錯不屬于管理不善,所以進(jìn)項稅額不做轉(zhuǎn)出處理。
2020-02-22 21:49:39
是的,轉(zhuǎn)出采購時的進(jìn)項稅
2019-07-14 06:14:17
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