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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 10:37

你這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，

????????w 追問

2020-06-11 10:57

我的意思是進(jìn)項稅做了加計抵減需不需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-06-11 11:10

不需要，這個是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分稅額才加計抵減納稅調(diào)減，

????????w 追問

2020-06-11 11:12

那他這個已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的是什么意思了

maize老師 解答

2020-06-11 11:22

這個是你這個假設(shè)認(rèn)證2000進(jìn)項稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個這個中間200元是用于職工福利稅額不得抵扣，那這個進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出200元，你之前那個申報加計抵減是2000*10 ，現(xiàn)在這個不得抵扣200元這個加計抵減需要納稅調(diào)減，那200*10%調(diào)出來，

????????w 追問

2020-06-11 11:25

好的，知道了，謝謝老師細(xì)心教導(dǎo)

????????w 追問

2020-06-11 11:28

老師，我們是19年3月前成立的企業(yè)，可以適用2020年度的加計抵減吧？

maize老師 解答

2020-06-11 11:39

看銷售額這個是不是滿足4個行業(yè)超過總的銷售額50% 是的就可以

????????w 追問

2020-06-11 11:42

好的老師，謝謝

maize老師 解答

2020-06-11 11:57

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額； 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
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