學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 15:53

沒有，我做是為了下其他應(yīng)付款的賬，結(jié)果就做成負數(shù)了

郭老師 解答

2020-01-14 15:57

分錄是怎么做的？

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:02

收到客戶進的附加，借銀行，貸其他應(yīng)付款-稅費，計提附加稅，借稅金及附加-城市維護附加稅，教育費，地方教育費，其他應(yīng)付款-稅費 ，貸應(yīng)交稅費-教，地，城。繳稅費，借應(yīng)交稅費-教，地，城，增，貸銀行

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:02

就是下面這個，老師你幫我看一下

郭老師 解答

2020-01-14 16:03

你們單位支付的稅款，別人來替你們交？

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:04

我們是人力公司，稅費他們要承擔(dān)，我們交

郭老師 解答

2020-01-14 16:10

掛靠的嗎
你收到錢可以記營業(yè)外收入

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:12

掛靠是什么意思

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:12

但他們進的這筆錢是附加稅

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:12

不算我們的收入

郭老師 解答

2020-01-14 16:14

你們單位付錢，應(yīng)該你們單位公戶上出，怎么是對方給你

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:16

發(fā)工資開稅票是需要對方給我們把稅給我們，但交的時候是從我們公戶上出

郭老師 解答

2020-01-14 16:17

那不就是稅款對方負擔(dān)的嗎

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 16:42

對，所以我們把單另進的附加稅計入其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-01-14 16:57

那你就會沖紅沖你的稅金及附加，如果是當(dāng)月做的話，稅金及附加最多是個零，也不是負數(shù)。

學(xué)堂用戶_ph278026 追問

2020-01-14 17:11

那就我給你發(fā)的這個圖片，你能給我寫一下到底怎么處理才算正確的，
還有就是計提的時候增值稅也要計提嗎

郭老師 解答

2020-01-14 17:12

那你直接簡單做，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你單位支付，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-01-14 17:13

增值稅的借應(yīng)交稅費貸銀行存款收到借銀行存款貸營業(yè)外收入。