老師，請教一下，我上月的應(yīng)收款，這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，這個月重新開，同時收到貨款，也就是上月的應(yīng)收款 ，這個應(yīng)該怎么做分錄？

答： 你好！上個月發(fā)票你沖紅了嗎？

請問，上月的應(yīng)收款，這月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，本月紅沖，重新開具正確發(fā)票，同時這個月也收到了貨款，應(yīng)該怎么做分錄？

答： 先紅字沖銷上月憑證，再藍字憑證。收貨款時沖銷應(yīng)收款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上月做了一個憑證，客戶名稱發(fā)票開錯了，然后這月把之前票開了負數(shù)，又重新開了正確的發(fā)票，做賬是這樣做的，如果合并，這樣做分錄對嘛？

答： 分錄沒有問題，這種最好是分開來做比較容易體現(xiàn)你的業(yè)務(wù)處理，方便你今后查賬