老師好，我們公司是一家小規(guī)模的企業(yè)，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，2018年年初借了一筆錢給兄弟單位付環(huán)衛(wèi)費(fèi)20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把賬作為公司支出計(jì)入了管理費(fèi)，年中的時(shí)候?qū)徲?jì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在年終了我要怎么調(diào)這筆賬，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫。

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-01-14 10:07

這個(gè)是他給你們服務(wù)你們付費(fèi)的還是什么

lily 追問(wèn)

2020-01-14 11:13

不是的，這樣說(shuō)吧，這家公司相當(dāng)于是我們老板兄弟的公司，我們借了筆錢給他，本來(lái)應(yīng)該是計(jì)在其他應(yīng)收款的，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了，做到了管理費(fèi)里面了

樸老師解答

2020-01-14 11:18

那你就沖銷，借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用

lily 追問(wèn)

2020-01-14 11:42

直接沖嗎，但這個(gè)是2018年的賬了，不需要有其他什么調(diào)整嗎

樸老師解答

2020-01-14 11:44

涉及以前年度損益調(diào)整的就用以前年度損益調(diào)整

lily 追問(wèn)

2020-01-14 17:27

老師，我不懂，我們公司這個(gè)情況是否以前年度損益調(diào)整，要怎么做呢

樸老師解答

2020-01-14 17:32

你這個(gè)直接沖就可以了

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