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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 18:53

你好,我們是按代開(kāi)發(fā)票的稅額計(jì)算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后再計(jì)入附加稅,所以是轉(zhuǎn)出前做的

丁零 追問(wèn)

2020-01-13 19:00

我看我的應(yīng)交增值稅是這個(gè),但是稅局那里顯示預(yù)交了一部分增值稅,我算了下就代開(kāi)增值稅專(zhuān)票的金額,我們是小規(guī)模納稅人

丁零 追問(wèn)

2020-01-13 19:02

計(jì)提本月代開(kāi)發(fā)票附加稅:借:稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅
                                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
上繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
                   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
            貸:銀行存款
對(duì)嗎?

立紅老師 解答

2020-01-13 19:04

你好,您的分錄是對(duì)的。

丁零 追問(wèn)

2020-01-13 19:20

那我看到的應(yīng)交增值稅怎么跟稅局的不一致,我做的明細(xì)金額是14792.66,稅局的是14792.66-137.98=14654.68

立紅老師 解答

2020-01-13 19:34

你好,您看下是不銷(xiāo)售額哪里不對(duì),導(dǎo)致稅額不對(duì)呢

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你好,增值稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算 附加稅需要計(jì)提的
2016-10-05 16:23:35
你好,這個(gè)不屬于附加稅 金。增值稅屬于價(jià)外稅
2019-01-11 14:31:39
你好,我們是按代開(kāi)發(fā)票的稅額計(jì)算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后再計(jì)入附加稅,所以是轉(zhuǎn)出前做的
2020-01-13 18:53:54
您好!大體上是這樣。不過(guò) 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好,按您的描述來(lái)看,計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,具體差多少?。?/div>
2018-05-14 22:50:12
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