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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-01-13 18:43

您好，這種情況下，確實是負數(shù)的，可以不用調(diào)整了，直接申報就行，交稅時可以按無票收入處理，會計分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品等科目。

似水流年 追問

2020-01-13 18:57

我是小規(guī)模

似水流年 追問

2020-01-13 18:58

沒有開票有，也沒收到貨款，就可以交稅嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 20:54

您好，沒有開票，沒有收到貨款，確認收入，就可以交稅的。

似水流年 追問

2020-01-13 20:56

怎么確認收入，能不能說詳細些

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 20:57

您好，就是根據(jù)發(fā)貨后，雙方確定的收款，付款金額，做收入處理。

似水流年 追問

2020-01-13 20:58

會計分錄怎么做，小規(guī)模

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 21:01

借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品等科目。

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 21:01

您好，小規(guī)模會計分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品等科目。

似水流年 追問

2020-01-13 21:02

這個9月份就做了，只是把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 21:10

您好，哦，這樣的話，就不需要再做其他的分錄了。

似水流年 追問

2020-01-13 21:10

謝謝

王雁鳴老師 解答

2020-01-13 21:11

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，這種情況下，確實是負數(shù)的，可以不用調(diào)整了，直接申報就行，交稅時可以按無票收入處理，會計分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品等科目。
2020-01-13 18:43:05
您好，這種情況下，確實是負數(shù)的，可以不用調(diào)整了，直接申報就行，交稅時可以按無票收入處理，會計分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品等科目。
2020-01-13 18:42:56
您好，根據(jù)應(yīng)交稅費明細賬上的已交稅費填寫。
2017-05-17 22:06:33
同學你好，貸方增值稅指定為銷售商品或者提供勞務(wù)的現(xiàn)金流入。
2021-07-31 11:52:26
銷售貨物，提供勞務(wù)收到的
2019-09-19 11:07:17
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