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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-13 14:35

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

書棋 追問

2020-01-13 14:46

一般納稅人

月月老師 解答

2020-01-13 14:51

你好,填在附表一的未開票收入里面。

書棋 追問

2020-01-13 15:09

已經申報了,做賬怎么做,實際銷售沒那多,結轉進項銷項的時候,申報的銷項比實際開票多

月月老師 解答

2020-01-13 15:26

你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入-未開票收入
應交稅金-增值稅(銷項稅額)

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 因為你按照完工比例確認收入 但是所得稅沒有確認收入
2021-05-08 20:02:57
您好 填增值稅申報表附表一未開具發(fā)票欄次 需要填寫銷售額
2022-04-26 19:16:04
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
2020-01-13 14:35:41
你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
2022-01-16 20:10:55
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