收到的進項票已經(jīng)認證現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需要沖紅，會計分錄怎么做？

答： 借；應(yīng)付賬款鄧科目 貸；原材料 應(yīng)交稅費（進項稅額）

老師 暫估進項票怎么做會計分錄 等發(fā)票收到后再怎么沖呢

答： 您好 借：庫存商品等 不含可抵扣進項稅額 貸；應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，請問工廠沒有開銷項出去和進項發(fā)票及設(shè)備之類的發(fā)票，工資每月還照樣發(fā)的，該怎么做會計分錄呢？

答： 你好 沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。 你工資正常做計提 借管理費用-工資 制造費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資