上個(gè)月暫估了成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-成本這個(gè)月沖暫估的成本，分錄怎么寫？成本發(fā)票總金額比這個(gè)暫估金額多

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 17:34

您好，直接紅沖暫估的分錄
再根據(jù)發(fā)票重新做一筆藍(lán)字分錄

abun 追問

2020-01-12 17:34

具體分錄怎么寫？

宸宸老師解答

2020-01-12 17:37

借方負(fù)數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款-暫估

發(fā)票到以后
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款

abun 追問

2020-01-12 17:41

暫估的時(shí)候我分錄是不是做錯(cuò)了，不應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

宸宸老師解答

2020-01-12 17:43

您好，您是服務(wù)型的企業(yè)的話，就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

abun 追問

2020-01-12 17:49

主營(yíng):水轉(zhuǎn)印技術(shù)研究，水轉(zhuǎn)印加工

宸宸老師解答

2020-01-12 17:58

您好，那您不屬于服務(wù)類企業(yè)。
類似于高新技術(shù)企業(yè)嗎？

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