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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-12 17:27

這個(gè)調(diào)增不需要賬務(wù)處理,只是調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,不調(diào)賬務(wù)處理的事項(xiàng)。

花小蘼 追問

2020-01-12 17:28

如果調(diào)整完了,發(fā)現(xiàn)所得稅少繳了如何處理

江老師 解答

2020-01-12 17:30

這個(gè)就是如果是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)了,就是補(bǔ)提企業(yè)所得稅處理,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理了

花小蘼 追問

2020-01-12 17:32

我們公司屬于季報(bào),那如果需要補(bǔ)的話,是在報(bào)第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候補(bǔ)嗎

江老師 解答

2020-01-12 17:34

這個(gè)是2020年5月31日做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,這個(gè)就是匯算清繳后,補(bǔ)交企業(yè)所得稅了

花小蘼 追問

2020-01-12 17:37

那報(bào)年報(bào)的時(shí)候是根據(jù)調(diào)整過的金額進(jìn)行填報(bào)嗎

江老師 解答

2020-01-12 17:38

這個(gè)也是正常數(shù)據(jù)填寫,再做調(diào)整事項(xiàng)的申報(bào),最后就是這樣的申報(bào)

花小蘼 追問

2020-01-12 17:40

那就是我按調(diào)整之前的金額先報(bào)年報(bào),然后再進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)行匯算清繳

江老師 解答

2020-01-12 17:40

是的,這個(gè)是根據(jù)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再進(jìn)行調(diào)整數(shù)據(jù)處理

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這個(gè)調(diào)增不需要賬務(wù)處理,只是調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,不調(diào)賬務(wù)處理的事項(xiàng)。
2020-01-12 17:27:44
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2016-07-11 10:45:17
你好,借利潤分配-未分配利潤100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100
2020-06-17 09:32:07
你好是的,可以的。
2020-04-22 14:02:28
您好 請問收入對應(yīng)有沒有增加應(yīng)收賬款? 暫估的時(shí)候暫估收入么?
2020-03-18 17:20:49
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