穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:31

可是我有部分生產(chǎn)成本減少了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:35

你好 最后都反應到所得稅和未分配利潤上去了

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:38

當時是主營業(yè)務成本做的增加，然后特別納稅調(diào)整應稅所得也增加了，而且比成本多，我報表怎么做平呢，憑證如何做?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:40

你好 你不是僅調(diào)整了匯算清繳的表嗎？老師沒明白你的意思

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:43

稅務檢查的時候有張發(fā)票為人家虛開，去年的，所以今年匯算清繳的時候讓我們把這部分做收入調(diào)增，因為要補交的稅多，所以我們相應的把成本也提高 了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:48

你好 是的 就是你需要補繳所得稅的時候 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:50

這個我知道的，我就是想問我生產(chǎn)成本減少了，如何做憑證

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:52

你好 不用做憑證哦

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:53

那意思就是說我的生產(chǎn)成本科目不需要做改動？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:54

你好 因為生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 最后也是反應在利潤上 所以你做了的話 就是重復的

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:59

簡單的說我就是把利潤表給改動了， 這個也不需要做憑證嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 10:01

你好 匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬