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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-07-06 09:30

你好 匯算清繳調(diào)增不需要做憑證 最后需要補繳企業(yè)所得稅的時候再做分錄就可以了

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:31

可是我有部分生產(chǎn)成本減少了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:35

你好 最后都反應到所得稅和未分配利潤上去了

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:38

當時是主營業(yè)務成本做的增加,然后特別納稅調(diào)整應稅所得也增加了,而且比成本多,我報表怎么做平呢,憑證如何做?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:40

你好 你不是僅調(diào)整了匯算清繳的表嗎?老師沒明白你的意思

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:43

稅務檢查的時候有張發(fā)票為人家虛開,去年的,所以今年匯算清繳的時候讓我們把這部分做收入調(diào)增,因為要補交的稅多,所以我們相應的把成本也提高 了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:48

你好 是的 就是你需要補繳所得稅的時候 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:50

這個我知道的,我就是想問我生產(chǎn)成本減少了,如何做憑證

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:52

你好 不用做憑證哦

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:53

那意思就是說我的生產(chǎn)成本科目不需要做改動?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:54

你好 因為生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 最后也是反應在利潤上 所以你做了的話 就是重復的

穩(wěn)重的鑰匙 追問

2019-07-06 09:59

簡單的說我就是把利潤表給改動了, 這個也不需要做憑證嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 10:01

你好 匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬

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你好 匯算清繳調(diào)增不需要做憑證 最后需要補繳企業(yè)所得稅的時候再做分錄就可以了
2019-07-06 09:30:18
你好,借利潤分配-未分配利潤100 貸應交稅費-企業(yè)所得稅100 然后借應交稅費-企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100
2020-06-17 09:32:07
你好是的,可以的。
2020-04-22 14:02:28
這個調(diào)增不需要賬務處理,只是調(diào)企業(yè)所得稅申報表,不調(diào)賬務處理的事項。
2020-01-12 17:27:44
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2016-07-11 10:45:17
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