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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 09:30

你好 匯算清繳調(diào)增不需要做憑證 最后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候再做分錄就可以了

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:31

可是我有部分生產(chǎn)成本減少了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:35

你好 最后都反應(yīng)到所得稅和未分配利潤(rùn)上去了

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:38

當(dāng)時(shí)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做的增加,然后特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得也增加了,而且比成本多,我報(bào)表怎么做平呢,憑證如何做?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:40

你好 你不是僅調(diào)整了匯算清繳的表嗎?老師沒(méi)明白你的意思

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:43

稅務(wù)檢查的時(shí)候有張發(fā)票為人家虛開(kāi),去年的,所以今年匯算清繳的時(shí)候讓我們把這部分做收入調(diào)增,因?yàn)橐a(bǔ)交的稅多,所以我們相應(yīng)的把成本也提高 了

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:48

你好 是的 就是你需要補(bǔ)繳所得稅的時(shí)候 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:50

這個(gè)我知道的,我就是想問(wèn)我生產(chǎn)成本減少了,如何做憑證

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:52

你好 不用做憑證哦

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:53

那意思就是說(shuō)我的生產(chǎn)成本科目不需要做改動(dòng)?

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:54

你好 因?yàn)樯a(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 最后也是反應(yīng)在利潤(rùn)上 所以你做了的話(huà) 就是重復(fù)的

穩(wěn)重的鑰匙 追問(wèn)

2019-07-06 09:59

簡(jiǎn)單的說(shuō)我就是把利潤(rùn)表給改動(dòng)了, 這個(gè)也不需要做憑證嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 10:01

你好 匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬

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你好 匯算清繳調(diào)增不需要做憑證 最后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候再做分錄就可以了
2019-07-06 09:30:18
你好,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅100 貸銀行存款100
2020-06-17 09:32:07
您好 請(qǐng)問(wèn)收入對(duì)應(yīng)有沒(méi)有增加應(yīng)收賬款? 暫估的時(shí)候暫估收入么?
2020-03-18 17:20:49
你好,補(bǔ)做折舊分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計(jì)折舊
2019-09-19 08:57:00
你好,最終是補(bǔ)交了7500的所得稅嗎
2017-05-08 11:35:24
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