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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-11 15:22

你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額申報(bào)
正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)所得稅

向陽(yáng)xy 追問

2020-01-11 15:26

那現(xiàn)在計(jì)提的所得稅費(fèi)用也能抵減當(dāng)年的所得稅?

鄒老師 解答

2020-01-11 15:32

你好,計(jì)提所得稅是計(jì)提所得稅,計(jì)提的所得稅不能抵減所得稅本身的
比如利潤(rùn)總額100萬(wàn),計(jì)提所得稅25萬(wàn),凈利潤(rùn)就是75萬(wàn)
你計(jì)算所得稅是按利潤(rùn)100萬(wàn)計(jì)算,而不是按凈利潤(rùn)75萬(wàn) 計(jì)算的

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你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)所得稅
2020-01-11 15:22:00
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 不用調(diào)整其他的
2020-04-17 22:29:15
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄是借:所得稅 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎?——是的; 計(jì)提的所得稅列入利潤(rùn)表的“所得稅”欄目中嗎——是的;
2021-10-14 15:53:20
這個(gè)是在利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用中體現(xiàn)的,同時(shí)減少未分配利潤(rùn)的期末數(shù)
2020-04-08 13:56:54
按利潤(rùn)總額去申報(bào)所得稅,不是本年利潤(rùn)
2019-06-25 16:32:28
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