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    1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
    2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
    3. 問(wèn)答詳情
    送心意

    文文老師

    職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

    2020-01-11 11:09

    折舊  后續(xù)需要調(diào)回來(lái)

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 11:18

    需要調(diào)？

    文文老師 解答

    2020-01-11 11:26

    是的，需要按正常的調(diào)正確。

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 11:30

    都一整年了，有些要是按正確的調(diào)早就折完了

    文文老師 解答

    2020-01-11 11:33

    如果只是少量不對(duì)的，為了便于賬務(wù)處理，可按剩余的重新折

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 11:45

    大量不對(duì)，我都看不出來(lái)她按什么計(jì)提的

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 11:51

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 11:51

    老師你看看，這是她的附件

    文文老師 解答

    2020-01-11 11:58

    辦公設(shè)備按48期折舊，沒(méi)有問(wèn)題，只要大于36期就可以

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 12:12

    問(wèn)題是她的本期折舊金額不知道是怎么算出來(lái)的

    文文老師 解答

    2020-01-11 12:25

    為了便于核算，后期按剩余的重新折

    若求準(zhǔn)確度，需要按折舊方法重新計(jì)算，計(jì)算出來(lái)差額，進(jìn)行調(diào)整

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 12:35

    跨年了的，重新調(diào)整怎么寫分錄？

    文文老師 解答

    2020-01-11 13:06

    補(bǔ)提折舊情況下
    借：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：累計(jì)折舊 
    借：未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整

    小小愛(ài) 追問(wèn)

    2020-01-11 15:00

    謝謝

    文文老師 解答

    2020-01-11 15:02

    不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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    相關(guān)問(wèn)題討論
    折舊 后續(xù)需要調(diào)回來(lái)
    2020-01-11 11:09:35
    您好 固定資產(chǎn)提足折舊后仍繼續(xù)使用，不再計(jì)提折舊 對(duì)的
    2019-08-31 15:37:31
    同學(xué)，你搞錯(cuò)了哦，我們說(shuō)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸：累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
    2021-07-24 22:33:05
    你好！這句話應(yīng)該是對(duì)的
    2016-02-01 23:10:55
    你好，看是否有保留殘值了
    2017-03-20 22:26:13
    還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
    精選問(wèn)題

    • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

      按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

    • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

      1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

    • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

      同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

    • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

      你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

    • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

      因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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