
本月采購的進項發(fā)票因成本票充足本月不抵扣,留到以后抵扣,要如何做會計分錄?
答: 你好,將不抵扣的稅額計入應交稅費——待抵扣進項稅額 借:原材料等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款等
上月發(fā)票做了待抵扣進項稅額,本月發(fā)票認證后抵扣 如何做會計分錄
答: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅,貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月發(fā)票留到下個月抵扣,那會計分錄怎么寫,如果本月有20萬的進項稅額留到下個月抵扣,那這個會計分錄要怎么寫
答: 您好 請發(fā)票您認證了么

