本月采購的進項發(fā)票因成本票充足本月不抵扣，留到以后抵扣，要如何做會計分錄？

答： 你好，將不抵扣的稅額計入應交稅費——待抵扣進項稅額 借：原材料等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸：銀行存款等

上月發(fā)票做了待抵扣進項稅額，本月發(fā)票認證后抵扣 如何做會計分錄

答： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當月發(fā)票留到下個月抵扣，那會計分錄怎么寫，如果本月有20萬的進項稅額留到下個月抵扣，那這個會計分錄要怎么寫

答： 您好 請發(fā)票您認證了么