糯米。 追問

2020-01-10 17:30

沒有發(fā)票那我這邊匯算清繳就要調(diào)整是嗎？

文文老師 解答

2020-01-10 17:32

沒有發(fā)票，匯算清繳就要調(diào)整

糯米。 追問

2020-01-10 17:52

謝謝老師

文文老師 解答

2020-01-10 17:58

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

糯米。 追問

2020-01-10 18:00

老師，公司結轉(zhuǎn)成本、費用和稅金，所得稅的金額怎么得來的了？是在結轉(zhuǎn)之前先計提所得稅嗎？

文文老師 解答

2020-01-10 18:02

在結轉(zhuǎn)之前先計提所得稅
看利潤表中利潤總額

糯米。 追問

2020-01-10 18:19

那要先把利潤表做出來嗎？

糯米。 追問

2020-01-10 18:20

還有什么別的需要計提的？

文文老師 解答

2020-01-10 18:30

人員工資與各項稅費。

糯米。 追問

2020-01-10 18:45

還有其它什么稅費計提？老師可以給個具體分錄嗎

文文老師 解答

2020-01-10 18:47

城建稅等附加，工會經(jīng)費，殘保金

糯米。 追問

2020-01-10 18:49

工會經(jīng)費和殘保金沒有可以不計提嗎？我公司是小規(guī)模，季度沒有超過30萬，城建稅和增值稅還需要計提嗎？

文文老師 解答

2020-01-10 18:51

城建稅和增值稅不需要計提了
工會經(jīng)費和殘保金沒有，可以不計提

糯米。 追問

2020-01-10 19:00

那我就只需要計提所得稅，還有別的嗎老師

文文老師 解答

2020-01-10 19:03

只需要計提所得稅，就可以了

糯米。 追問

2020-01-11 14:06

老師，職工教育經(jīng)費多少可以稅前扣除呢？

文文老師 解答

2020-01-11 14:30

職工教育經(jīng)費不超過工資總額的8%

糯米。 追問

2020-01-11 14:46

謝謝老師

文文老師 解答

2020-01-11 14:59

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!