微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:01

老師，這個(gè)房租20000元半年平均攤銷，有小數(shù)怎么辦

maize老師 解答

2021-07-06 08:03

你好這個(gè)四舍五入 ，最后一個(gè)月，用總-之前攤銷之和就是最后一個(gè)月需要攤銷的

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:05

老師，6月份交的房租20000元，商業(yè)管理費(fèi)1344元，說(shuō)是7月份開(kāi)票給我們，現(xiàn)在只有收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄

maize老師 解答

2021-07-06 08:08

借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 20000貸其他應(yīng)付款，付款做 借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行，借管理費(fèi)用1344 貸銀行，攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用20000/6

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2021-07-06 08:12

老師的意思是現(xiàn)6月份付了款末未到票做借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行，等7月份到了票再做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 20000貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用1344 貸銀行，攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用20000/6

maize老師 解答

2021-07-06 08:17

你好，是的，是這個(gè)意思，是的，攤銷是按月做，受益期開(kāi)始攤銷

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2021-07-06 08:19

攤銷是到期開(kāi)始攤把之前的補(bǔ)上，還是現(xiàn)在沒(méi)到就開(kāi)始攤

maize老師 解答

2021-07-06 08:22

這個(gè)幾時(shí)開(kāi)始使用就幾時(shí)開(kāi)始攤銷，之前就開(kāi)始使用沒(méi)有攤銷就=補(bǔ)上之前的

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2021-07-06 08:25

老師，這個(gè)款我是合在一起轉(zhuǎn)的，憑證應(yīng)該要分開(kāi)吧，這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄附在哪張憑證下面

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2021-07-06 08:27

還有這個(gè)保潔費(fèi)和商鋪物業(yè)費(fèi)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的什么費(fèi)用里

maize老師 解答

2021-07-06 08:38

你好這個(gè)一起轉(zhuǎn)，那憑證你可以寫一張上面， 這個(gè)，可以做管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi)單獨(dú)設(shè)置，不單獨(dú)設(shè)置 可以統(tǒng)一做辦公費(fèi)

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2021-07-06 08:43

老師，物業(yè)費(fèi)后期是開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在也直接記入到管理費(fèi)用嗎

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2021-07-06 08:44

需要先暫估物業(yè)費(fèi)嗎

maize老師 解答

2021-07-06 08:49

是的，需要，這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制，先做費(fèi)用可以

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:55

等到票了再紅沖嗎，老師，我6月份還沒(méi)到票呢

maize老師 解答

2021-07-06 08:58

有差額就沖，沒(méi)有差額不需要沖

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2021-07-06 09:36

那么老師現(xiàn)在我這張物業(yè)收收據(jù)的分錄怎么做，到下個(gè)月拿到發(fā)票又怎么做？

maize老師 解答

2021-07-06 09:45

借管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi) 貸其他應(yīng)付款，暫估款，付款做借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商，貸銀行，這個(gè)取得發(fā)票有差額，管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi)  負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款，暫估款，   負(fù)數(shù)  之后按發(fā)票做

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 10:12

老師，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是這樣子的：我公司6月份付房租20000元、衛(wèi)生費(fèi)600元、物業(yè)費(fèi)1344元、押金2000元，共23944元。對(duì)方公司開(kāi)了四張收據(jù)，發(fā)票說(shuō)下個(gè)月可以開(kāi)，但只開(kāi)房租和物業(yè)費(fèi)。我才剛?cè)胄?，這塊的賬務(wù)處理細(xì)節(jié)還不熟，我知道房租要攤銷，現(xiàn)在未收到票，我的分錄是借：其他應(yīng)收款—某某公司貨：銀行存款—某某銀行。還是借：其他應(yīng)收款—暫估。貸：銀行存款—某某銀行

maize老師 解答

2021-07-06 10:17

借：其他應(yīng)收款—某某公司貨：銀行存款—某某銀行。 付款做這個(gè)，你只有做費(fèi)用才掛暫估款，付款不掛暫估款