老師，我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)100，申報(bào)系統(tǒng)上的留底稅額是80，其中20是前期申報(bào)的時(shí)候，沒有在申報(bào)系統(tǒng)中填列，造成賬上和系統(tǒng)上不一樣，這個(gè)是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

蘑菇小姐姐

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-10 10:15

我現(xiàn)在籌建期，只有留底稅額，現(xiàn)在賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)表上留底稅額多了20

wenwen 追問

2020-01-10 10:16

賬上借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），比申報(bào)系統(tǒng)上留底稅額多

wenwen 追問

2020-01-10 11:18

我感覺，你沒明白我的意思，我現(xiàn)在籌建期，沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，有一張票是2016年的，不知道什么情況，申報(bào)表里的留底稅額比賬上計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅額，要多出一筆，這一筆正好是2016年的那張票

蘑菇小姐姐解答

2020-01-10 10:12

同學(xué) 你要明白一個(gè)概念，賬上的本期進(jìn)項(xiàng)稅額是跟稅務(wù)申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額相比對的，跟留底沒有關(guān)系，不需要轉(zhuǎn)出

蘑菇小姐姐解答

2020-01-10 11:14

你賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額是100，認(rèn)證系統(tǒng)的累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額也是100、只是稅局表上的留底稅額是20、這樣是沒問題的

蘑菇小姐姐解答

2020-01-10 11:15

留底稅額是上期期初加上期進(jìn)項(xiàng)減上期銷項(xiàng)得出來的

蘑菇小姐姐解答

2020-01-10 11:34

你是不是16000那個(gè)問題，我再另個(gè)回答窗口給你回答中…

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