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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-09 12:25

一般項目欄里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出14欄 是的，

小半半 追問

2020-01-09 12:28

我是先填表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。然后回主表，主表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)是在既征既退14欄，我再在一般項目14欄填相同數(shù)據(jù)，既征既征欄就抵消了，這樣對嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 12:29

既征既退14欄 這個不能刪除么，

小半半 追問

2020-01-09 12:29

因為填表二，數(shù)據(jù)在主表里都是在既征既征欄里

小半半 追問

2020-01-09 12:30

不能，灰色的，只能在主表一般項目欄天相同數(shù)，既征既退欄才會沒有了數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-01-09 12:33

我再在一般項目14欄填相同數(shù)據(jù)，既征既征欄就抵消了，這樣對嗎？ 那就這樣填寫

小半半 追問

2020-01-09 12:33

對的，好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 12:34

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
我現(xiàn)在籌建期，只有留底稅額，現(xiàn)在賬上的進(jìn)項稅額比申報表上留底稅額多了20
2020-01-10 10:15:29
一般項目欄里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出14欄 是的，
2020-01-09 12:25:12
你好，是可以這樣理解的。
2019-10-03 21:24:52
還有個問題，老師我金蝶的賬套上的進(jìn)項稅額金額是1737.99，其中有張進(jìn)項稅額的發(fā)票發(fā)票勾選時沒有，賬務(wù)上我做了進(jìn)項，后期我在賬務(wù)上也做了進(jìn)項稅額人轉(zhuǎn)出21.39
2020-03-23 11:35:40
可以 不做修改了，因為截止到11月，數(shù)據(jù)正確了。
2019-12-18 11:31:44
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