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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-10 07:58

你好,
財務(wù)會計是做什么分錄呢

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:01

是做的其他應(yīng)收款收回。社保退收

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:02

預(yù)算會計做分錄
借:資金結(jié)存…貨幣資金
貸:累計盈余

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:03

比方說,我19年2月應(yīng)交社保10000元,同時社保退收了18年10-12月多交的保費(fèi)6000元,兩者相抵最后交4000

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:03

這兩個事情在同一張社保核定單上。我這筆錢又全部是通過零余額賬戶交的

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:05

借:事業(yè)支出10000
貸:資金結(jié)存…貨幣資金4000
累計盈余6000

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:09

累計盈余是財務(wù)會計的科目

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:23

借:事業(yè)支出10000
貸:資金結(jié)存…貨幣資金4000
財政撥款結(jié)余6000

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:26

老師,我們18年財政撥款都用完了,沒有結(jié)余。新舊銜接的時候,對往來也沒有做調(diào)整,這個科目還有別的可以用嗎,非財政撥款結(jié)余-年初余額調(diào)整?

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:37

你好!
可以用非財政撥款結(jié)余-年初余額調(diào)整

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:45

老師,我以前年度收支有負(fù)結(jié)余,為了不影響決算,就把負(fù)結(jié)余掛在了其他應(yīng)收款科目。19年有盈余了,需要將負(fù)結(jié)余沖掉,我需要將負(fù)結(jié)余做費(fèi)用嗎,還是直接沖銷其他應(yīng)收款?預(yù)算會計是否需要做賬

蔣飛老師 解答

2020-01-10 08:50

19年有盈余了,需要將負(fù)結(jié)余沖掉,我需要將負(fù)結(jié)余做費(fèi)用嗎,還是直接沖銷其他應(yīng)收款?
…可以沖其他應(yīng)收款
預(yù)算會計不用做分錄

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 08:58

老師,我那筆社保退收18年是沒有做支出的,是直接做的其他應(yīng)收款,如果做非財政撥款結(jié)余的話,對不對呀

蔣飛老師 解答

2020-01-10 09:02

其他應(yīng)收款,以前做支出了,結(jié)轉(zhuǎn)記入非財政撥款結(jié)余了(所以要調(diào)整)

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 09:03

18年沒有做支出,是直接掛的其他應(yīng)收款,因?yàn)槭遣恍枰С龅?/p>

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 09:07

主要是社保退收當(dāng)月,養(yǎng)老保險都是通過零余額賬戶交出去的,所以我必須得做滿支出

蔣飛老師 解答

2020-01-10 09:08

那預(yù)算會計就不用做分錄了

?? 你這是在欺負(fù)我胖虎 追問

2020-01-10 09:10

不反應(yīng)那筆應(yīng)收款收回的話,那會導(dǎo)致我管理費(fèi)用和事業(yè)支出有差異

蔣飛老師 解答

2020-01-10 09:50

你好,
沒有影響的,可以不一致的

因?yàn)?,管理費(fèi)用(權(quán)責(zé)發(fā)生制原則)事業(yè)支出(收付實(shí)現(xiàn)制)

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你好,那你實(shí)發(fā)數(shù)是按照哪個金額支付的
2019-08-08 08:43:50
您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理。或者年底做收回現(xiàn)金處理,年初再借出去。
2019-01-10 17:55:10
你 好,可以的。
2020-02-26 11:35:39
你好,你想把這個科目調(diào)平嗎?借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款,但是匯算時要調(diào)增的。
2016-11-10 14:36:01
你好; 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備 貸其他應(yīng)收款? ?
2022-06-20 09:45:57
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