－ － 追問(wèn)

2019-11-01 17:20

已經(jīng)被調(diào)增交稅了

鄒老師 解答

2019-11-01 17:21

你好，是因?yàn)槭裁丛蚨徽{(diào)增交稅呢？需要知道具體原因才知道該如何調(diào)整的

－ － 追問(wèn)

2019-11-01 17:25

因?yàn)榭哿藳](méi)支出

鄒老師 解答

2019-11-01 17:26

你好，是從個(gè)人款項(xiàng)里面扣除了，但是這個(gè)款項(xiàng)根本沒(méi)有對(duì)外支出的意思？

－ － 追問(wèn)

2019-11-01 17:30

嗯。是的。老師。那現(xiàn)在怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2019-11-01 17:33

你好，借；其他應(yīng)收款，貸；以前年度損益調(diào)整

－ － 追問(wèn)

2019-11-01 17:49

不進(jìn)本年利潤(rùn)嗎？而且其他應(yīng)收款當(dāng)時(shí)是在貸方

鄒老師 解答

2019-11-01 17:50

你好，這個(gè)是跨年賬務(wù)調(diào)整，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

－ － 追問(wèn)

2019-11-01 17:58

嗯，那咋樣把貸方的其他應(yīng)收款調(diào)平？

鄒老師 解答

2019-11-01 18:01

你好，需要找個(gè)人收回這個(gè)款項(xiàng)才是的