蓮姐 追問

2020-01-09 22:52

不好意思，徐老師：這么晚還打擾您!想請教一個問題：上個月報稅時報了11月未開票收入2240245元，然后12月開票2236705元，請問這稅怎么報呀

徐阿富老師 解答

2020-01-09 22:52

你有什么問題再描述一遍，我現(xiàn)在在手機上

徐阿富老師 解答

2020-01-09 22:53

這個月未開票，收入沖紅，然后開票的按照正常的報子好了

徐阿富老師 解答

2020-01-09 22:54

開票的全部加起來，未開票的沖紅

徐阿富老師 解答

2020-01-09 22:54

你這個發(fā)票開掉之后也要做憑證的啊，做憑證的時候就是要把未開票的先沖紅的

蓮姐 追問

2020-01-09 22:58

嗯，我是想問下報稅的時候是不是在附表一未開票收入哪一欄填上個月所填數(shù)的負數(shù)是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-09 22:59

是的，未開票收入要填負數(shù)金額的

徐阿富老師 解答

2020-01-09 23:00

否則要多交增值稅的

蓮姐 追問

2020-01-09 23:06

附表一是這樣填的，但是主表第一行和第二行的數(shù)不一樣，年累計金額是一樣的，如果把主表中的第一行=第二行的話累計金額不等

徐阿富老師 解答

2020-01-09 23:07

累計金額不錯就可以

蓮姐 追問

2020-01-09 23:17

12月份報稅時，開票收入2201241主表中第二行自動彈出這數(shù)來，但第一行就包含了表一的未開票收入總共有44141486元，是不是我就應該把主表中的第二行也要改成4441486，但我忘記改了，造成12月報稅的累積金額第一行與第二行不等，現(xiàn)在怎么糾正這問題呀

徐阿富老師 解答

2020-01-09 23:20

要么去大廳修改，如果稅額正確，不改也可以的