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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-09 18:12

你好 填寫上數(shù)據(jù) 不能保存嗎 ？這情況主要找一下稅局了

XX 追問

2020-01-09 18:14

填的數(shù)據(jù)都是零，提示資產(chǎn)總計(jì)期末余額不能為零，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期末余額不能為零

玲老師 解答

2020-01-09 18:17

你好 資產(chǎn)為0不行， 不能通過 資產(chǎn)你賬上做一筆借老板借款的分錄 再填寫就能過了

XX 追問

2020-01-09 18:20

借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款

XX 追問

2020-01-09 18:20

這樣子嗎？

玲老師 解答

2020-01-09 18:24

對(duì)的  借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款

XX 追問

2020-01-09 18:27

在現(xiàn)金流量表里是填在取得借款收到的現(xiàn)金這一欄

玲老師 解答

2020-01-09 18:36

其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金

XX 追問

2020-01-09 18:47

企業(yè)所得稅表怎么填??？

XX 追問

2020-01-09 19:00

老師，那企業(yè)所得稅表是在季初資產(chǎn)總額那里填嗎

玲老師 解答

2020-01-09 19:07

你好同學(xué)： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題！

XX 追問

2020-01-09 19:28

老師，你理解了我的問題了，還是請(qǐng)您幫我解決吧

玲老師 解答

2020-01-09 19:36

4季初就是9末月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額

XX 追問

2020-01-09 19:52

不具體

玲老師 解答

2020-01-09 19:56

老師，那企業(yè)所得稅表是在季初資產(chǎn)總額那里填嗎
對(duì)的 借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款你是問這筆分錄填寫在哪嗎 ？

XX 追問

2020-01-09 20:25

嗯嗯

玲老師 解答

2020-01-09 20:31

那期初你就填借銀行存款，這個(gè)銀行存款的金額

XX 追問

2020-01-09 21:42

哦

玲老師 解答

2020-01-09 22:03

不客氣的，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 填寫上數(shù)據(jù) 不能保存嗎 ？這情況主要找一下稅局了
2020-01-09 18:12:33
你好，你就隨便填上個(gè)10萬的
2020-07-03 09:23:33
你好，資產(chǎn)負(fù)債表一般都是有數(shù)據(jù)的，不可能是零。
2020-04-17 08:34:55
親，你公司沒有業(yè)務(wù)么，啥都沒有發(fā)生么有業(yè)務(wù)就先去做賬之后出報(bào)表，你這個(gè)問范圍太廣了
2019-10-14 18:48:23
你好 是的 必須要申報(bào)的
2020-05-11 09:43:10
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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