老師，你好上個月我做了一筆分錄為：借：財務(wù)費(fèi)用―手續(xù)費(fèi)20 貸：銀行存款20 借：本年利潤20 貸：財務(wù)費(fèi)用20 本月發(fā)現(xiàn)分錄做錯了，正確的分錄應(yīng)該為：借：財務(wù)費(fèi)用18.87 借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.13 貸：銀行存款20 我該怎么紅沖呢，分錄怎么做

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-09 10:52

您好
借：財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -1.13
借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.13

胡田追問

2020-01-09 10:54

謝謝老師

bamboo老師解答

2020-01-09 10:59

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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精選問題

老師您好找人搬貨如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打問

你好，可以的，操作沒問題。答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問

您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問

你好，小規(guī)模是1%的稅率。答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做？是由員工自己支付的，問

貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行答
老師，您好。我們有一個外包項(xiàng)目，A銀行的駕駛員外包問

需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務(wù)、財務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答

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