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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2020-01-09 08:55

您好,您需要在金稅盤里  “上報(bào)匯總”

Lisa鄭 追問

2020-01-09 08:55

我有一張作廢的發(fā)票,這張作廢的發(fā)票需要做什么嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 08:56

您好,作廢的發(fā)票不需要處理的

Lisa鄭 追問

2020-01-09 08:59

那我需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅票直接在綜合服務(wù)平臺(tái)上直接勾選就可以了嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:00

您好,進(jìn)項(xiàng)稅需要去勾選平臺(tái)勾選 ,“確認(rèn)簽名”之后才算成功

Lisa鄭 追問

2020-01-09 09:01

我勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額這個(gè)怎么處理呢

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:02

您好,可以的,這樣不用繳納增值稅  【形成留底,后期還可以抵扣】

Lisa鄭 追問

2020-01-09 09:04

我插了金稅盤,自動(dòng)就匯總上報(bào)了。那增值稅申報(bào)表上的收入還是要自己手動(dòng)填嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:04

您好,您上報(bào)匯總之后等個(gè)半天再申報(bào),數(shù)據(jù)還沒傳過去呢

Lisa鄭 追問

2020-01-09 09:05

那我剛剛上報(bào)匯總的,我現(xiàn)在能去進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:07

您好,您如果進(jìn)去看見沒有自動(dòng)跳出來銷項(xiàng)稅的,那您稍等半天再申報(bào)

Lisa鄭 追問

2020-01-09 09:08

好的。謝謝。還有一個(gè)問題,我年底應(yīng)付賬款賬面金額很大,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:09

您好,實(shí)際的金額就不用擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn)

Lisa鄭 追問

2020-01-09 09:09

好的,謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-09 09:10

不客氣的,祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,您需要在金稅盤里 “上報(bào)匯總”
2020-01-09 08:55:08
你好,除了附表四還有優(yōu)惠明細(xì)表,主表23欄需要手工填不會(huì)自動(dòng)帶出的
2019-01-06 17:06:23
您好 填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2019-04-14 12:37:28
你好,在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
你好 沒有規(guī)定必須當(dāng)月
2019-01-12 15:15:13
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