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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-06 17:06

你好，除了附表四還有優(yōu)惠明細表，主表23欄需要手工填不會自動帶出的

尼古丁 追問

2019-01-06 17:07

老師優(yōu)惠明細表在哪里？

徐阿富老師 解答

2019-01-06 17:09

你好，好像是叫減免優(yōu)惠明細表吧，在申報表的附表里面，

尼古丁 追問

2019-01-06 17:09

也是在表一二的下面嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-06 17:11

在附表五后面吧，肯定是這些附表的后面

尼古丁 追問

2019-01-06 17:14

尼古丁 追問

2019-01-06 17:14

老師，是這里嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-06 17:22

你好，對的，就是這個表

尼古丁 追問

2019-01-06 17:25

但我在23行輸入保存

尼古丁 追問

2019-01-06 17:26

尼古丁 追問

2019-01-06 17:26

就出現(xiàn)這個

徐阿富老師 解答

2019-01-06 17:27

你好，23欄也要填的，保存了，但是減免稅明細表不填申報時會提示你的，你可以試試

尼古丁 追問

2019-01-06 17:40

減免明細我也填了

徐阿富老師 解答

2019-01-06 17:49

你好，是不是這個月不用交增值稅的？只有繳納增值稅時才填實際抵減額和23欄，否則不用現(xiàn)在抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好，除了附表四還有優(yōu)惠明細表，主表23欄需要手工填不會自動帶出的
2019-01-06 17:06:23
你勾選了嗎？和專票一樣填寫的
2019-07-17 09:01:02
你好，需要手動·填主表23欄
2019-08-01 10:46:21
抵減項目選擇增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及維護費，本期應(yīng)遞減稅額和本期發(fā)生額填入
2016-09-02 10:36:58
你好，不需要修改，自動生成的直接保存就好了
2016-06-06 11:59:50
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