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老師，去年其他應收款代扣的養(yǎng)老保險多記了0.24，今年做了個調(diào)整分錄，現(xiàn)其他應收款個人保險是不是都差0.24
愛妃接旨
于2020-01-08 19:20 發(fā)布 ??1133次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-01-08 19:43
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老師，公司老板一直都有很多往來，一部分掛的其他應收款，一部分掛的其他應付，后來我也分不清了，都掛的其他應付，后來才發(fā)現(xiàn)其他應付已經(jīng)到了借方余額，現(xiàn)在年底了，要老板把錢還回來，就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額，還回來的錢一部分沖其他應收，一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧！有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢？
答： 您好，都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證，把其他應付都調(diào)到其他應收，年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
替租客代付租金及電費的的分錄？其他應收款嗎？
答： 你好，替租客代付租金及電費 借：其他應收款，貸：銀行存款等科目?
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答： 借：應收票據(jù)452000 貸：主營業(yè)務收入400000 應交稅費-增值稅52000 借：其他應收款2000 貸：銀行存款2000 借：庫存現(xiàn)在 2000 貸：其他應收款2000
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