小燕子 追問

2022-03-30 17:46

但是和們公司一起的

鄒老師 解答

2022-03-30 17:46

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

小燕子 追問

2022-03-30 17:48

我可以這樣寫嗎？
代付時(shí)  借：管理費(fèi)用 
  貸：銀行存款
收到時(shí)   借  銀行存款
        借  ，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2022-03-30 17:48

你好，不可以。因?yàn)檫@個(gè)不是單位的費(fèi)用

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

我們的水電費(fèi)也是客戶扣我們的貨款，后面我們空房，然后又租給其他公司

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

因?yàn)槲屹M(fèi)用沖了的呀

鄒老師 解答

2022-03-30 17:49

你好，替租客代付租金及電費(fèi)
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

沖了就不屬于我們的費(fèi)用了

鄒老師 解答

2022-03-30 17:51

你好，錯誤在于一開始不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，而不是看兩個(gè)分錄綜合的結(jié)果。
就比如錯誤的分錄是，借：管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金
正確的分錄是，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款
調(diào)整分錄是，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款 
那不能說因?yàn)樽隽苏{(diào)整分錄，第一筆分錄也沒有錯誤吧

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

那我前面一年他們都沒有付水電費(fèi)，我也不知道他們的水電費(fèi)是多少，所以。。。我都已經(jīng)做成我們費(fèi)用了，我今年是不是要調(diào)賬，因?yàn)楸緛聿皇俏覀兊馁M(fèi)用

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

因?yàn)橹案揪蜎]有談好

鄒老師 解答

2022-03-30 17:58

你好，之前錯誤的計(jì)入費(fèi)用，就需要做錯賬更正的