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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 17:20

您好
每年年末增值稅下三級(jí)科目應(yīng)該結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

summer 追問(wèn)

2020-01-08 17:30

從16年開(kāi)帳至今天,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)從來(lái)沒(méi)有結(jié)平過(guò),現(xiàn)在如果結(jié)平了,我的綜合稅負(fù)率就會(huì)一下子飆到160%,不結(jié)平可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-08 17:30

這個(gè)跟綜合稅負(fù)沒(méi)有關(guān)系啊
就是應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目互相結(jié)轉(zhuǎn)

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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
有的
2018-01-09 16:52:03
您好 每年年末增值稅下三級(jí)科目應(yīng)該結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2020-01-08 17:20:11
你好,減免的稅費(fèi)應(yīng)該要確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
2018-08-15 14:23:31
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