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送心意

彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-01-08 17:08

按這個(gè)做
稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣分錄：

借：管理費(fèi)用

貸：庫(kù)存現(xiàn)金

全額抵減增值稅時(shí)，

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）

貸：管理費(fèi)用
不會(huì)影響未分配利潤(rùn)

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2020-01-08 17:13

老師，請(qǐng)問(wèn)下我做的應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）是不是做錯(cuò)了，因?yàn)槲疫@里沒(méi)有了（減免的科目）

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2020-01-08 17:22

老師，麻煩你幫我看下9月份利潤(rùn)表中的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤(rùn)≠年末未分配利潤(rùn)，剛好相差減免稅款的那個(gè)金額，這是怎么回事了？

彩麗老師 解答

2020-01-08 17:23

是錯(cuò)了，你新增一個(gè)三級(jí)科目減免稅

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2020-01-08 17:24

老師，我這個(gè)分錄做錯(cuò)了？我剛剛也新增了一個(gè)減免科目，可是報(bào)表還是相差那個(gè)數(shù)

彩麗老師 解答

2020-01-08 17:26

你按照上面我給的分錄做

彩麗老師 解答

2020-01-08 17:27

結(jié)賬之后重新出報(bào)表

kj_hxi5y4shja59 追問(wèn)

2020-01-08 17:28

老師，我已經(jīng)改成了你說(shuō)的分錄，可是報(bào)表還是相差那個(gè)金額了

彩麗老師 解答

2020-01-08 17:28

把管理費(fèi)用改為借方負(fù)數(shù)

彩麗老師 解答

2020-01-08 17:29

可能是因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題報(bào)表取不到數(shù)

彩麗老師 解答

2020-01-08 19:10

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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2020-01-08 17:08:46
第一個(gè)你看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2020-01-08 19:31:56
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款
2019-07-04 09:44:36
一、借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2019-09-08 18:07:07
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-13 21:15:42
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