宋生老師 解答

2020-01-08 16:53

你好!這個你看下你這個月確認收入的時候的分錄

宋生老師 解答

2020-01-08 16:56

你好!那你能把你的應交稅費-應交增值稅的明細賬發(fā)來看下嗎？一整年的
截個圖來

宋生老師 解答

2020-01-08 17:01

你好！從明細賬上看，這個結轉的金額有錯了。

宋生老師 解答

2020-01-08 17:05

您好！一般是這樣，我看他上面的7月沖減了5月+6月的增值稅。
然后7月的也沒有交。8月也沒有交，9月應該沖減7月+8月的

宋生老師 解答

2020-01-08 17:11

你好！7和8也是加起來的。跟5和6一樣
只是你這個賬上一個是借方正數(shù)，一個貸方負數(shù)，貸方負數(shù)實際也是借方正數(shù)

宋生老師 解答

2020-01-08 17:16

你好！你看7月份17號憑證和9月份10號憑證。
只是9月份這個，他做的金額不正確

宋生老師 解答

2020-01-08 17:18

你好！是的。這個數(shù)應該是有問題的

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 16:51

分錄在這里

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 16:54

這就是整個月的分錄

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 16:57

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 17:02

這個是別人做的，他叫我參考，但我又不會怎么計算，有計算公式嗎

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 17:09

但是為什么5月6月是增值稅加起來，而7月8月是減

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 17:15

為什么看不出來

炙熱的羽毛 追問

2020-01-08 17:17

嗯嗯好的就是他做的這個數(shù)有問題？