婷 追問

2022-01-12 12:51

我之前都是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額

meizi老師 解答

2022-01-12 12:52

你好 ；    銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ；  在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去    

婷 追問

2022-01-12 12:54

那我后面，要做屏的話，就是要做到借未交增值稅。貸：營業(yè)收入正府補(bǔ)貼？

meizi老師 解答

2022-01-12 12:54

 你好 ；    是的。 就得 這樣結(jié)轉(zhuǎn)下就平了   

婷 追問

2022-01-12 12:54

做平，剛打錯字

meizi老師 解答

2022-01-12 12:54

  是的。    就這樣掛就行了。   

婷 追問

2022-01-12 13:01

但是附加稅平不了

meizi老師 解答

2022-01-12 13:01

 你好；附加稅 都不用你去計提呀； 你增值稅都免征了  那有 附加稅   

婷 追問

2022-01-12 13:02

軟件自動計提的，這種怎么去解決？

婷 追問

2022-01-12 13:02

現(xiàn)在都是之前的帳

婷 追問

2022-01-12 13:05

紅沖掉計提？

婷 追問

2022-01-12 13:07

那就是借應(yīng)交稅費(fèi)。貸，以前年度損益調(diào)整？因為剛好已經(jīng)報了稅了

meizi老師 解答

2022-01-12 13:12

你好；  找你軟件售后 給你 處理下 設(shè)置 ； 這個 計提了到時你 就只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去     會影響利潤的