徐蔓 追問

2020-01-08 13:06

是的，因為對方不要求開票

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:08

您好，
第一種，對方不需要開票，您也可以開票（替代對方留存發(fā)票），正常申報。
第二種，因為小規(guī)模納稅人沒有“未開票收入”這一列，所以未開票收入也是申報在“開票收入”那一列的。

所以，為了避免比對失敗，不能上報成功，建議使用第一種方法

徐蔓 追問

2020-01-08 13:08

但是現(xiàn)在時間都已經(jīng)過了，公司也不打算開票，還有其他方法沒有呢？

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:09

您好，沒有其他辦法，您可以在新的月份開發(fā)票的

徐蔓 追問

2020-01-08 13:09

，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:11

不客氣的，祝您工作順利

徐蔓 追問

2020-01-08 13:14

請問那個地方教育附加計提的時候也是的記入‘營業(yè)稅金及附加-教育費附加’里嗎，

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:15

您好，是 稅金及附加

徐蔓 追問

2020-01-08 13:15

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:15

不客氣的，祝您工作順利