請(qǐng)問(wèn)老師，我這個(gè)月稅控盤(pán)做賬是一張普票280，一張專(zhuān)票200，我這個(gè)月做賬借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。但這個(gè)月還沒(méi)做抵扣的憑證就已經(jīng)結(jié)賬了，而且也沒(méi)有去稅務(wù)局備案，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月是不是不能全額抵扣了，下個(gè)月能夠全額抵扣嗎？

小惑老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 09:07

你好，下月都可以全額抵扣的

無(wú)心的小蜜蜂追問(wèn)

2020-01-08 12:18

抵扣前是不是先要備案

小惑老師解答

2020-01-08 13:52

不需要備案處理的

無(wú)心的小蜜蜂追問(wèn)

2020-01-08 14:03

直接去填表申報(bào)就行了是嗎

無(wú)心的小蜜蜂追問(wèn)

2020-01-08 14:04

但我這個(gè)月好像沒(méi)辦法全額抵扣，因?yàn)槲覜](méi)做抵扣那一筆分錄，已經(jīng)結(jié)賬了

小惑老師解答

2020-01-08 14:37

對(duì)，直接填寫(xiě)申報(bào)表

小惑老師解答

2020-01-08 14:38

沒(méi)關(guān)系1月份做賬務(wù)處理

無(wú)心的小蜜蜂追問(wèn)

2020-01-09 08:50

我想問(wèn)一下12月忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，對(duì)報(bào)表有什么影響，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面還有有未分配利潤(rùn)？可以下個(gè)月再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還忘記計(jì)提所得稅了，可以補(bǔ)提嗎

小惑老師解答

2020-01-09 09:02

你好，應(yīng)該反結(jié)一下重新修改一下。本年利潤(rùn)+所得稅計(jì)提

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