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送心意

楊@老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 11:52

招待費(fèi)不要超過746000*0.5%，要不然不能再當(dāng)年扣除

甜甜的胡蘿卜 追問

2020-01-07 11:54

那我可以進(jìn)費(fèi)用遞減所得稅不

楊@老師 解答

2020-01-07 11:56

可以計(jì)入費(fèi)用的，調(diào)減利潤(rùn)

甜甜的胡蘿卜 追問

2020-01-07 12:01

那我這個(gè)是專票，應(yīng)該不可以抵扣增值稅，那么我分錄怎么做呢

楊@老師 解答

2020-01-07 12:56

招待費(fèi)是不能抵扣的，你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅，然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好 按你實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)來做賬 這個(gè)要看你公司的預(yù)算了 只是匯算有扣除比例 如果大額的招待費(fèi)發(fā)生 超過扣除比例是需要調(diào)增交企業(yè)所得稅的 相對(duì)來說 招待費(fèi)是有點(diǎn)高了
2018-12-19 11:42:42
招待費(fèi)不要超過746000*0.5%，要不然不能再當(dāng)年扣除
2020-01-07 11:52:37
最高可以抵銷的金額，這個(gè)還需要考慮實(shí)際發(fā)生額的數(shù)據(jù)，就是最高的金額是：按實(shí)際發(fā)生額的的60%與年收入的千分之5進(jìn)行比大小，取最小值，是可以企業(yè)所得稅稅前列支的招待費(fèi)。
2019-07-04 12:56:04
你好，企業(yè)所得稅方面，招待費(fèi)只要有發(fā)生，就會(huì)調(diào)增，沒有調(diào)減的情況。 年收入120萬，招待費(fèi)50000 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=3萬，收入的5‰=0.6萬，按0.6萬扣除，納稅調(diào)增4.4萬
2021-11-16 16:16:37
不是萬分之5，是收入的千分之5 會(huì)計(jì)上據(jù)實(shí)扣除，但是匯算清繳按 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰，這個(gè)規(guī)定執(zhí)行
2016-06-29 16:50:47
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