繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 08:58

有的說(shuō)是按本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)的，我也不知道本年利潤(rùn)余額和凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)一不一致

鄒老師 解答

2020-01-07 08:59

你好，結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)科目的余額與當(dāng)年凈利潤(rùn)本年累計(jì)是一致的

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 09:01

我當(dāng)時(shí)就是沒(méi)看是不是一致，直接按凈利潤(rùn)填列了，我現(xiàn)在在稅局申報(bào)，如果我發(fā)現(xiàn)不一致，和我申報(bào)有沒(méi)有影響？嗨皮回去看看對(duì)不對(duì)再來(lái)申報(bào)

鄒老師 解答

2020-01-07 09:03

你好，這個(gè)不影響納稅申報(bào)的 
因?yàn)椴还苣阌袥](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，期末未分配利潤(rùn)都是等于本年利潤(rùn)余額加上利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的余額

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 10:55

老師，我的本年利潤(rùn)余額是848.06，，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)上是942.29，，這不一致啊，但是我的盈余公積未分配利潤(rùn)有個(gè)94.23?。?duì)不對(duì)。

鄒老師 解答

2020-01-07 11:08

你好，你需要把提取的盈余公積減去的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 11:36

老師，我賬上和軟件上是這樣的。要怎么修改

鄒老師 解答

2020-01-07 11:45

你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎？
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 11:47

這個(gè)，老師你看下

鄒老師 解答

2020-01-07 11:53

你好，未分配利潤(rùn)沒(méi)有期初數(shù)是嗎？

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 12:01

沒(méi)有

鄒老師 解答

2020-01-07 12:04

你好，那符合這個(gè)關(guān)系啊
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積
說(shuō)明報(bào)表之間勾稽關(guān)系是正確的

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2020-01-07 13:43

老師在問(wèn)個(gè)問(wèn)題，這是另一家賬了，就是我年底全部本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)了，但本年利潤(rùn)還有余額，這個(gè)余額是我九月份自己錄進(jìn)去的，接手代帳公司，他九月底的報(bào)表上未分配利潤(rùn)是這個(gè)數(shù)，他沒(méi)有給我電子賬套，我自己回來(lái)建賬的，然后根據(jù)他的科目余額表錄入數(shù)據(jù)，所以把他九月底的這個(gè)數(shù)據(jù)錄入了未本年利潤(rùn)的期初數(shù)，現(xiàn)在我全年都結(jié)轉(zhuǎn)了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)今年的九月還有我之前錄的數(shù)據(jù)，今年全部結(jié)轉(zhuǎn)不是沒(méi)余額嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 13:47

同學(xué)您好，不同問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)，謝謝。