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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 16:32

您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。

晴天 追問(wèn)

2020-01-06 16:37

好的,然后還向你咨詢(xún)哈,公司屬于小企業(yè),帳目不健全,我只是幫員工工資作為成本支出,對(duì)嗎?因?yàn)橹挥羞@個(gè)員工工資核算得出來(lái),員工工資是營(yíng)業(yè)成本支出嗎?

宋生老師 解答

2020-01-06 16:38

您好!工資可以算是成本或者費(fèi)用的。

晴天 追問(wèn)

2020-01-06 16:43

老師幫我看看,這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2020-01-06 16:48

您好!可以是可以,只是虧損容易被查

晴天 追問(wèn)

2020-01-06 17:02

以前是從來(lái)不開(kāi)票不報(bào)稅收收入,之前報(bào)的不報(bào)著稅收。我可不可以只算一個(gè)人的工資,然后少算一點(diǎn)營(yíng)業(yè)成本上

宋生老師 解答

2020-01-06 17:03

你好!操作是可以,但是這樣本身違規(guī)。因?yàn)樯嫦油刀惵┒?/p>

晴天 追問(wèn)

2020-01-06 17:08

不是?。∫馑际巧僮鳇c(diǎn)營(yíng)業(yè)成本,然后幫營(yíng)業(yè)利潤(rùn)做成正的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

宋生老師 解答

2020-01-06 17:35

您好!你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了幾個(gè)人工資?

晴天 追問(wèn)

2020-01-06 17:47

2個(gè)

晴天 追問(wèn)

2020-01-07 09:29

就是沒(méi)有收入的時(shí)候,企業(yè)所得稅是不是就不用填營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn),就是0就可以了。還有就是,我報(bào)的2個(gè)人的個(gè)稅,昨天你沒(méi)回我

宋生老師 解答

2020-01-07 11:56

您好!是的。收入和成本對(duì)應(yīng)??梢远际?,你如果申報(bào)了2個(gè)人,就要做2個(gè)人的費(fèi)用,計(jì)入到費(fèi)用,不要入成本

晴天 追問(wèn)

2020-01-07 12:00

你幫我看看上面我發(fā)給你那個(gè)表,我的成本是放了2個(gè)我報(bào)個(gè)稅員工工資,如果可以不計(jì)如成本,是不是可以幫表里調(diào)成利潤(rùn)不要是負(fù)數(shù),麻煩你幫我看看

宋生老師 解答

2020-01-07 14:44

您好!不可以的。因?yàn)槟悴蛔鲞M(jìn)成本,也要走進(jìn)費(fèi)用,最終利潤(rùn)還是不變。

晴天 追問(wèn)

2020-01-07 14:45

我們這個(gè)季度只是有一個(gè)員工了,但是沒(méi)有及時(shí)調(diào)整,所以我個(gè)稅報(bào)了兩個(gè)人的,實(shí)際只支出了一個(gè)人的工資。所以我只報(bào)了一個(gè)

宋生老師 解答

2020-01-07 14:46

您好!你申報(bào)的時(shí)候有2個(gè),你做賬就做2個(gè)。

晴天 追問(wèn)

2020-01-07 14:46

那利潤(rùn)就只能負(fù)數(shù)體現(xiàn)了,你不是說(shuō)會(huì)被查,我怕

宋生老師 解答

2020-01-07 14:47

你好!你匯算清繳的時(shí)候再調(diào)別的項(xiàng)目吧,因?yàn)楣べY這里已經(jīng)申報(bào)了沒(méi)辦法改的了。

晴天 追問(wèn)

2020-01-07 14:48

那就負(fù)數(shù)報(bào)了哈

宋生老師 解答

2020-01-07 14:48

你好!可以的,可以先報(bào)了。

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你好,根據(jù)本季度的本年累計(jì)減去上個(gè)季度的本年累計(jì)
2016-10-09 10:21:14
您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。
2020-01-06 16:32:26
你好,根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額就是了 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用 利潤(rùn)總額,就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額。
2021-10-08 20:03:43
你好,國(guó)家稅務(wù)總局提倡的簡(jiǎn)化處理,中間如果再把期間費(fèi)用加進(jìn)去,每次申報(bào)的時(shí)候還要調(diào)整調(diào)減反而麻煩了。有的企業(yè)是不需要調(diào)整的,所以為了簡(jiǎn)化這樣設(shè)計(jì)的表
2019-11-17 21:06:57
是的這個(gè)是按你利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)相同項(xiàng)目填寫(xiě)
2019-10-17 11:08:23
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