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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-06 16:32

您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。

晴天 追問

2020-01-06 16:37

好的,然后還向你咨詢哈,公司屬于小企業(yè),帳目不健全,我只是幫員工工資作為成本支出,對嗎?因?yàn)橹挥羞@個員工工資核算得出來,員工工資是營業(yè)成本支出嗎?

宋生老師 解答

2020-01-06 16:38

您好!工資可以算是成本或者費(fèi)用的。

晴天 追問

2020-01-06 16:43

老師幫我看看,這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2020-01-06 16:48

您好!可以是可以,只是虧損容易被查

晴天 追問

2020-01-06 17:02

以前是從來不開票不報稅收收入,之前報的不報著稅收。我可不可以只算一個人的工資,然后少算一點(diǎn)營業(yè)成本上

宋生老師 解答

2020-01-06 17:03

你好!操作是可以,但是這樣本身違規(guī)。因?yàn)樯嫦油刀惵┒?/p>

晴天 追問

2020-01-06 17:08

不是??!意思是少做點(diǎn)營業(yè)成本,然后幫營業(yè)利潤做成正的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

宋生老師 解答

2020-01-06 17:35

您好!你申報個稅的時候申報了幾個人工資?

晴天 追問

2020-01-06 17:47

2個

晴天 追問

2020-01-07 09:29

就是沒有收入的時候,企業(yè)所得稅是不是就不用填營業(yè)成本和利潤,就是0就可以了。還有就是,我報的2個人的個稅,昨天你沒回我

宋生老師 解答

2020-01-07 11:56

您好!是的。收入和成本對應(yīng)??梢远际?,你如果申報了2個人,就要做2個人的費(fèi)用,計入到費(fèi)用,不要入成本

晴天 追問

2020-01-07 12:00

你幫我看看上面我發(fā)給你那個表,我的成本是放了2個我報個稅員工工資,如果可以不計如成本,是不是可以幫表里調(diào)成利潤不要是負(fù)數(shù),麻煩你幫我看看

宋生老師 解答

2020-01-07 14:44

您好!不可以的。因?yàn)槟悴蛔鲞M(jìn)成本,也要走進(jìn)費(fèi)用,最終利潤還是不變。

晴天 追問

2020-01-07 14:45

我們這個季度只是有一個員工了,但是沒有及時調(diào)整,所以我個稅報了兩個人的,實(shí)際只支出了一個人的工資。所以我只報了一個

宋生老師 解答

2020-01-07 14:46

您好!你申報的時候有2個,你做賬就做2個。

晴天 追問

2020-01-07 14:46

那利潤就只能負(fù)數(shù)體現(xiàn)了,你不是說會被查,我怕

宋生老師 解答

2020-01-07 14:47

你好!你匯算清繳的時候再調(diào)別的項目吧,因?yàn)楣べY這里已經(jīng)申報了沒辦法改的了。

晴天 追問

2020-01-07 14:48

那就負(fù)數(shù)報了哈

宋生老師 解答

2020-01-07 14:48

你好!可以的,可以先報了。

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)本季度的本年累計減去上個季度的本年累計
2016-10-09 10:21:14
您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。
2020-01-06 16:32:26
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用 利潤總額,就是利潤表的利潤總額本年累計金額。
2021-10-08 20:03:43
你好,國家稅務(wù)總局提倡的簡化處理,中間如果再把期間費(fèi)用加進(jìn)去,每次申報的時候還要調(diào)整調(diào)減反而麻煩了。有的企業(yè)是不需要調(diào)整的,所以為了簡化這樣設(shè)計的表
2019-11-17 21:06:57
是的這個是按你利潤表上面本年累計數(shù)相同項目填寫
2019-10-17 11:08:23
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