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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-05 12:32

你好  其他應付款這是什么錢   ?

沙曉玲 追問

2020-01-05 12:46

老師您好,是印花稅

玲老師 解答

2020-01-05 12:47

多交了印花稅其他應付款是什么關系沒看明白

沙曉玲 追問

2020-01-05 12:59

老師,2017年4月份計提時,會計分錄是借:管理費用-印花稅41.9  貸:其他應付款41.9,2017年5月份支付時,借:其他應付款83.8 貸:銀行存款83.8,老師是這樣的

玲老師 解答

2020-01-05 13:01

不是  ,計提時 借稅金附加貸應交稅費 ,
       交時 借應交稅費貸銀行存款 
做錯的紅沖了 按正確的分錄 做

沙曉玲 追問

2020-01-05 13:27

老師,2017年已經那么做賬了,我現在要怎么更正處理,請問老師會計分錄怎么寫

玲老師 解答

2020-01-05 13:34

借以前年度損益 調整 41.9負數 貸:其他應付款41.9負數 
借以前年度損益 調整 41.9 貸應交稅費 41.9
借應交稅費 41.9 其他應付款 41.9 
借其他應付款 41.9負數 貸銀行存款41.9負數 
借以前年度損益 調整貸應交稅費應交所得稅 
借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益 調整

沙曉玲 追問

2020-01-05 13:36

好的,謝謝老師了

玲老師 解答

2020-01-05 13:36

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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相關問題討論
你好 其他應付款這是什么錢 ?
2020-01-05 12:32:17
您好,同學,前期是可以的,但是正常經營的企業(yè)實收資本不可能永遠為0,以后還是需要交的。
2020-06-17 14:54:25
陸續(xù)投入,就需要陸續(xù)計入實收資本核算的
2017-04-27 09:20:32
你好,如果股東會同意是可以的 ,計入實收資本是需要繳納印花稅的
2019-06-05 10:37:18
你好 認繳期的可以的
2021-12-21 15:38:22
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