阿木容若 追問

2020-05-29 15:53

老師，這個完整的分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-05-29 15:59

你好     借銀行存款貸其他應付款       還款   借其他應付款貸銀行存款

阿木容若 追問

2020-05-29 16:11

老師，我們當時收2萬做的分錄是 借庫存現(xiàn)金 貸實投資

meizi老師 解答

2020-05-29 16:15

你好 你都做了實收資本了哦 。那你也得繳納印花稅了。 這個避免不了的 。     你不能直接做撤資 轉其他應付款的

阿木容若 追問

2020-05-29 16:16

老師，但實際上股東并沒有投資，是借給公司的，這個不能調整了嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:18

你好 那你就去調整 借實收資本貸其他應付款。  你最好是有資料證明

阿木容若 追問

2020-05-29 16:19

老師，這個調整的會計分錄就這一個就可以了嗎，需要哪些資料證明呢，股東借款證明嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:20

嗯是的   你們有借款協(xié)議或者合同證明 只是賬務處理錯誤了

阿木容若 追問

2020-05-29 16:22

好的。借款協(xié)議我們可以補一個，然后賬面直接調整成其他應付款，那之前的已經(jīng)申報的財務報表需要去更正申報嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:24

你好 嗯是的  你不需要改之前的。   就調整現(xiàn)在后  在報就行了

阿木容若 追問

2020-05-29 16:26

好的，老師，印花稅是主動申報的，我們這個月調整之后是不是可以不用申報了，

meizi老師 解答

2020-05-29 16:26

你好 是的 你實際是自己賬務處理錯誤了就不需要報

阿木容若 追問

2020-05-29 16:28

好的，謝謝老師，那我們工商年報去年的還是要把這兩萬實投資寫上嗎？因為這個月我們才更正

meizi老師 解答

2020-05-29 16:29

你好  21年年報20年的時候 你注意改

阿木容若 追問

2020-05-29 16:30

老師，我是20年報19年的實投資需要寫不

meizi老師 解答

2020-05-29 16:34

你好  你19年的沒改還是要寫的。 因為你賬上做了    其實我是建議你最好就別寫。 本來也沒實繳

阿木容若 追問

2020-05-29 16:36

好的，老師我19年報的時候不寫也沒有啥問題哈？只是賬務處理有問題，工商年報沒實繳是正確的

meizi老師 解答

2020-05-29 16:41

你好 嗯 你確實沒繳納就別寫