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老師我想問(wèn)一下，12月做賬計(jì)提年末所得稅費(fèi)用金額怎么確定？我還沒(méi)結(jié)賬
留胡子的芝麻
于2020-01-05 09:35 發(fā)布 ??1206次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-01-05 09:35
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#提問(wèn)#老師，上一年所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，本年計(jì)提所得稅費(fèi)用，怎么做賬
答： 您好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算。1、先計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、交納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅（已交） 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
年底結(jié)賬，計(jì)提所得稅費(fèi)用，小微企業(yè)是按照10%計(jì)提所得稅費(fèi)用，還是按照25%計(jì)提所得稅費(fèi)用？
答： 你好，按照10%計(jì)提所得稅就好
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
做賬的時(shí)候最后需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
答： 你好，有利潤(rùn)就需要計(jì)提的
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