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送心意

雨軒老師

職稱： 中級會計師

2020-01-15 11:20

您好，通過以前年度損益調(diào)整核算。1、先計提

借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

2、交納

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅（已交）

貸：銀行存款

3、結(jié)轉(zhuǎn)

借：利潤分配-未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

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