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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-01-04 10:21

你好，沖銷多計提就是了
借；應付職工薪酬，貸；管理費用

檸檬 追問

2020-01-04 11:12

是每月對每月，還是每月對實發(fā)的那個月

龍楓老師 解答

2020-01-04 11:13

是對應月的啊學員

檸檬 追問

2020-01-04 15:39

應付職工薪酬年末有余額，該怎么樣調(diào)的

檸檬 追問

2020-01-04 15:39

還有一個月工資沒發(fā)，得下個月才發(fā)

龍楓老師 解答

2020-01-04 15:48

你好，放在賬上暫時不用管的啊

檸檬 追問

2020-01-04 15:49

老師，是12月份的工資，12月份沒有發(fā)，只計提了，怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢

檸檬 追問

2020-01-04 15:50

12月份的賬務還沒做完呢

龍楓老師 解答

2020-01-04 21:45

你好學員，剛才說啦啊，如果沒有付款的話可以先不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關問題討論
你好，沖銷多計提就是了 借；應付職工薪酬，貸；管理費用
2020-01-04 10:21:15
你好！就直接寫沖減X月x日多計提工資
2017-07-20 15:35:50
根據(jù)你的意思是工資應該北京統(tǒng)一支付，只是工作地又支付了一次。那就應該直接把工作地發(fā)的工資退回，沖銷工作地支付工資的記賬憑證即可。 若果公司總部只是代墊工資，那你沖銷原來的計提和支付工資的憑證，重新記一筆： 借 其他應收款- 貸 銀行存款 等收到工作地的錢匯回總公司 借 銀行存款 貸 其他應收款。
2014-09-14 18:26:30
你好 那這些工資不發(fā)放給員工了嗎？8月工資應該正常發(fā)放的哦。
2019-09-23 18:23:12
借；應付職工薪酬 貸；管理費用等科目
2016-12-23 14:54:49
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