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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-04 09:16

您好,你25欄數(shù)據(jù)是上期應(yīng)交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進(jìn)賬1614留底以后期間稅款。

會計學(xué)堂 追問

2020-01-04 09:30

25欄跟30欄的數(shù)據(jù)不一樣呢?也改不了的
留抵那個,他下個月自動跳出來是嗎?我就不要管了是嗎?反正我做帳稅金減去留抵的,最后應(yīng)交的也是31031.的那個數(shù)

會計學(xué)堂 追問

2020-01-04 09:47

老師 你能回復(fù)下嗎
我著急

會計學(xué)堂 追問

2020-01-04 10:12

32欄跟34欄又不一樣,到時候有關(guān)系的嗎?

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:40

您好,30欄是可以填的,30欄的數(shù)據(jù)是跟25欄相等的,因為25欄是上期報表34欄的數(shù)據(jù),你上期扣稅款后金額要填在30欄,你不能改要咨詢一下稅局。

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:43

你本期應(yīng)交稅款應(yīng)該就是簡易計稅的金額,你的數(shù)據(jù)不對。

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您好,你25欄數(shù)據(jù)是上期應(yīng)交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進(jìn)賬1614留底以后期間稅款。
2020-01-04 09:16:26
你好 借? 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
您好!凡購進(jìn)貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián),   借:原材料等    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)    貸:銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián),但沒在收到的月份進(jìn)行認(rèn)證的,也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時的同樣分錄,同時在備查薄上注明“待認(rèn)證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
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