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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-03 16:26

如果次月就取得發(fā)票的話，先紅沖暫估分錄，然后再按發(fā)票金額重新入賬。

愛妃接旨 追問

2020-01-03 16:29

老師，我12月份充了1月份發(fā)票，1月份那會(huì)還是小規(guī)模3%個(gè)點(diǎn)，我這個(gè)月報(bào)增值稅按哪個(gè)數(shù)報(bào)，一月份沒到30萬是免稅的

張艷老師 解答

2020-01-03 16:30

這個(gè)月按正數(shù)減負(fù)數(shù)后的銷售額判斷是否享受免征增值稅。

愛妃接旨 追問

2020-01-03 16:34

我們從九月份就是一般納稅人了

張艷老師 解答

2020-01-03 16:34

您9月份都是一般納稅人了，怎么還1月份是否免稅呢？

愛妃接旨 追問

2020-01-03 17:40

我一月份的時(shí)候是小規(guī)模，這不是一月份開的發(fā)票12月份要沖紅，最后審計(jì)的金額比開發(fā)票的金額少只能紅充重新開

張艷老師 解答

2020-01-03 19:03

既然開票金額少的話，可以就差額部分重新開票就是了嘛

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相關(guān)問題討論
你好，沒有看到你的圖片，
2021-09-10 11:36:26
你好， 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
你好，一般是匯算清繳之前需要取得發(fā)票的
2019-12-24 21:43:04
你好，原材料暫估入庫不要附件，發(fā)票到時(shí)在調(diào)賬
2019-05-15 11:34:11
首先是在沒收到發(fā)票當(dāng)月暫估，收到發(fā)票把之前暫估的沖紅，再做正常的分錄。
2019-04-18 09:20:59
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