Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 11:41

那收入少的2.79元，放在12月份怎么調(diào)整呢

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 11:42

貸方計(jì)入什么科目呢，我想著是跨年了，就在12月份調(diào)整掉

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 11:44

我們是人力資源公司，貸方放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎

郭老師 解答

2020-01-03 11:50

做無(wú)票收入的
你發(fā)票就不一樣了
錢也沒(méi)有收到

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 11:52

有的收到了，有的沒(méi)有到，那怎么辦呢

郭老師 解答

2020-01-03 11:57

做無(wú)票收入的
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:05

你好，老師。12月份利潤(rùn)表有凈利潤(rùn)13540.56元，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去

郭老師 解答

2020-01-03 17:12

你這個(gè)凈利潤(rùn)就是本年利潤(rùn)的，你把本年利潤(rùn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:15

老師，科目余額表也有本年利潤(rùn)，我到底根據(jù)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嘛

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:16

還是根據(jù)科目余額表這個(gè)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)4409253.53元，

郭老師 解答

2020-01-03 17:18

對(duì)的，根據(jù)本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:23

老師，應(yīng)該是根據(jù)這個(gè)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)吧，13540.56元吧

郭老師 解答

2020-01-03 17:26

不是根據(jù)本年利潤(rùn)本年累計(jì)余額填寫。你的本年利潤(rùn)應(yīng)該等于凈利潤(rùn)才對(duì)你這個(gè)不相等。

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:42

老師，我剛才沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在對(duì)了嗎，是根據(jù)科目余額表本年利潤(rùn)的余額10155.42元結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嘛

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:43

是這2張表，現(xiàn)在對(duì)了嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:44

你好，可以的。

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:45

老師分錄寫的對(duì)嘛

郭老師 解答

2020-01-03 17:48

你好，分錄對(duì)的。

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:49

好的，謝謝

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:54

老師，還有個(gè)問(wèn)題，我是把損益類做了結(jié)轉(zhuǎn)之后，在做這個(gè)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，到底哪個(gè)在前面呢，謝謝

郭老師 解答

2020-01-03 17:55

先做損益結(jié)轉(zhuǎn)的。

Vicky7.18 追問(wèn)

2020-01-03 17:56

好的，只要本年利潤(rùn)余額是零就對(duì)了是嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:57

你好，對(duì)的。