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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 10:07

你好,什么時(shí)候確認(rèn)收入,要看合同的規(guī)定,現(xiàn)在申報(bào)未開票收入,等1月份開票可以沖,如果2020年一季度不會(huì)超過30萬收入,最好1月份開票再申報(bào)納稅。

端莊的白晝 追問

2020-01-03 10:22

因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)說權(quán)責(zé)發(fā)生制,發(fā)生了就讓確認(rèn)收入,現(xiàn)在就是要先確認(rèn)收入,申報(bào)未開票收入,一月份開票之后怎么沖?麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝

月月老師 解答

2020-01-03 10:26

你好,比如四季度申報(bào)20萬未開票收入,2020年一季度收入是30萬,開票后,申報(bào)10萬就可以。因?yàn)橹暗?0萬已經(jīng)申報(bào)過了。

端莊的白晝 追問

2020-01-03 10:36

您好,請(qǐng)問怎么知道第四季度是否要交企業(yè)所也稅呢?

端莊的白晝 追問

2020-01-03 10:39

確認(rèn)收入了,等1月實(shí)際開票,賬務(wù)上應(yīng)該怎么做分錄呢?

月月老師 解答

2020-01-03 10:45

你好,要看全年的利潤總額,如果屬于小微企業(yè),按比例計(jì)算,扣除已交的就可以知道是否還需要繳納所得稅。
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款—暫收款
應(yīng)交稅金—增值稅
開票后確認(rèn)收入
借:其他應(yīng)付款—暫收款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

端莊的白晝 追問

2020-01-03 11:00

老師,沒懂貸方的其他應(yīng)付款 暫收款,這也是確認(rèn)收入嗎

月月老師 解答

2020-01-03 11:04

你好,開發(fā)票后確認(rèn)收入,這筆分錄代表你收到錢了。開票后轉(zhuǎn)收入。

端莊的白晝 追問

2020-01-03 11:04

如果是還沒有收款的,先確認(rèn)收入后開票,要怎么做分錄呢?

月月老師 解答

2020-01-03 11:05

你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅

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你好,什么時(shí)候確認(rèn)收入,要看合同的規(guī)定,現(xiàn)在申報(bào)未開票收入,等1月份開票可以沖,如果2020年一季度不會(huì)超過30萬收入,最好1月份開票再申報(bào)納稅。
2020-01-03 10:07:01
你好,一般是按合同約定開具發(fā)票,在開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入
2016-10-25 09:33:54
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按季度申報(bào)不需要交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-06-10 15:09:32
你好,移送貨物的時(shí)候開具發(fā)票,同時(shí)確認(rèn)收入?
2022-01-11 18:32:37
你好 通常是開具發(fā)票才做收入申報(bào)的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-06-30 16:18:31
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