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小泥鰍
于2019-01-09 10:06 發(fā)布 ??1112次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-09 10:11
你好 不符合收入確認條件的 做預(yù)收賬款 開票或者符合條件后沖預(yù)收轉(zhuǎn)收入交稅
小泥鰍 追問
2019-01-09 10:13
可是已經(jīng)有了相應(yīng)的成本,這樣也不需要確認收入嗎
meizi老師 解答
2019-01-09 10:19
你好 你實際是什么業(yè)務(wù) 還不能符合收入確認條件嗎
2019-01-09 10:20
是一個項目
2019-01-09 10:21
還沒有完成,對方要完成了才一起開票
2019-01-09 10:22
你好 那你就掛著預(yù)收賬款 完成了或者按你合同 來開票即可
2019-01-09 10:23
好的,謝謝
2019-01-09 10:25
我看了下合同,寫著要先開發(fā)票,后付款的,現(xiàn)在他們是已經(jīng)付款了,但是還未要求開票。這可咋整呢?
2019-01-09 10:27
你好 那你們確認下 如果已經(jīng)收款按照合同就需要做收入交稅了
2019-01-09 10:28
那我的申報表怎么填?小規(guī)模沒有未開票收入那一欄呀
2019-01-09 10:31
你好 和你開票收入 填寫第一欄或者未超過起征點 填寫10欄 看你具體情況
2019-01-09 10:32
這樣會不會跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)比對通不過呢
2019-01-09 10:41
你好 可能會比對 到時跟稅局解釋即可 交稅稅局是樂意的
2019-01-09 10:43
或者我可否跟對方簽個補充協(xié)議,修改一下開票時間?先收款,完工后統(tǒng)一開票?
2019-01-09 10:46
最好是合同有一個補充協(xié)議 這樣約定下開票事宜 可以的
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小規(guī)模預(yù)收的賬款,暫時還沒有開發(fā)票,需要確認收入,確認增值稅嗎?
答: 你好 不符合收入確認條件的 做預(yù)收賬款 開票或者符合條件后沖預(yù)收轉(zhuǎn)收入交稅
小規(guī)模納稅人,增值稅發(fā)票收入是以不含稅收入確認嗎?
答: 您好 小規(guī)模納稅人,增值稅發(fā)票收入是以不含稅收入確認
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 為什么小規(guī)模納稅人開具增值稅發(fā)票時 確認收入不包括增值稅呢
答: 你好,因為不一定確認你不需要繳納稅款的
小規(guī)模,收入確認是開發(fā)票去確認還是出貨日
討論
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票,確認收入的時候要寫應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,收入跨月開具發(fā)票,怎么確認收入,
請問,小規(guī)模確認收入開發(fā)票后,如何入賬!稅金
小規(guī)模企業(yè),二季度收到預(yù)付款100萬,發(fā)票未開,等到開發(fā)票的時候再確認收入計算繳納增值稅嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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